1、管理评审程序1、目的明确管理评审的工作要求,确定本公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进提高的机会。2、范围适用于本公司定期、非定期的管理评审工作。3、职责和权限3.1总经理：确定本公司例行评审、追加评审和专题评审的时机、范围、内容和方式；负责本公司管理评审的领导工作；确定本公司评审输出的改进措施。3.2管理者代表：负责管理评审策划；负责管理评审计划的审核；负责组织管理评审会议；负责管理评审报告的审核；3.3公司领导成员：负责本系统评审输入信息真实有效性的把关；负责本系统评审输出结论、工作薄弱环节和改进措施客观性有效性的审核。3.4综合办公室：负责本公司评审计划的编制和日常事务的组
2、织；对本公司管理评审做出的改进措施进行跟踪。对内审的完成情况进行总结，作为信息管理评审。3.5公司各部门、分公司（直属项目部）：负责本部门评审输入信息的搜集、整理和编制；负责本部门评审输出的结论、工作薄弱环节和改进措施初步分析。4、工作程序4.1例行评审：每年进行一次,一般安排在外审前一个月,与上次间隔不得超过12个月。遇有特殊情况,具体时间由总经理确定。评审内容要求全面、系统。4.2追加评审：当将要进行第三方审核或出现系统性不符合时,应追加一次评审,时间一般安排在审核前一个月,评审内容应尽量全面系统。4.3专题评审，当有下述情形时,应组织专题评审：4.3.1企业方针、目标与生产经营管理办法有
3、改进或变更需要时；4.3.2产品结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.3.3相关方有重大投诉或连续投诉时；4.3.4管理体系出现区域性不符合时；4.3.5企业机构生重大变化时；4.3.6法律、法规出现重大变化时；4.3.7总经理有要求时。4.4评审计划和要求:4.4.1评审计划: 例行评审和追加评审应事先编制评审计划。4.4.2评审方式:1、例行评审和追加评审可采用总结、对比、说明、简述、详述、分析等方式，或几种方式的结合。2、专题评审除可采用上述方式外，可采用领导班子会议、董事会、汇报、讨论通过等方式。4.5评审输出：以管理评审报告做为评审输出,评审输出一般包括：适宜性、充分性、有效性结论，薄弱环节或缺点分析，改进措施三个部分内容。管理评审报告应经公司领导班子通过。4.6评审的后续工作：管理评审结束后确定的改进措施的实施和完成情况,由综合办公室负责跟踪,定期向有关领导汇报,并将跟踪情况提交下次管理评审。附表_年第 _ 次管理评审计划
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